Canadian Intergovernmental Conference Secretariat EN
Plan ministériel et comptes publics, exercice 2024-25. Noms et textes tels que la source les publie.
2 programmesécart médian −1,5 % (quartiles −6,8 % et +3,8 %)1 au-dessus du plan · 1 au-dessousETP : écart médian +5,0 %
Programme par programme
| Programme EN | Planifié | Réel | Écart | ETP prévus | ETP réels |
|---|---|---|---|---|---|
| Internal Services | 2 M$ | 1,7 M$ | −12,1 % | 10 | 9 |
| Conference Services | 5,9 M$ | 6,4 M$ | +9,1 % | 30 | 36 |
Triés par écart absolu. Chaque ligne est un programme tel que publié ; aucune ligne n'additionne les programmes. Un planifié nul ou négatif rend l'écart «sans objet».
Dans les mots du ministère
« The variance between the planned and actual amounts is primarily due to the fact that the planned amount was based on the Main Estimates, which reflect initial budget allocations. The actual amount represents the expenditures incurred, which include all internal adjustments and transfers made to address any shortfall at a departmental level. »Plan ministériel 2024-25, explication de l'écart. Citée telle quelle, en anglais ; Lauréo ne commente pas.« The variance between the planned and actual amounts is primarily due to the fact that the planned amount is based on the main estimates, which reflect initial budget allocations. In contrast, the actual amount represents the total expenditures incurred, which include all subsequent adjustments and internal transfers. These may include, but are not limited to, retroactive payments from collective agreements, the Operating Budget Carry Forward (OBCF), compensation adjustments and the Employee Benefit Plan (EBP). The variance is primarily driven by an increase in the Employee Benefit Plan (EBP) funding, resulting from a higher number of employees than originally planned. »Plan ministériel 2024-25, explication de l'écart.Autorisé contre dépensé — crédits votés
| Crédit EN | Autorisé | Dépensé | Part utilisée |
|---|---|---|---|
| Crédit 1 · Operating/Program | 7,6 M$ | 7,5 M$ | 99,1 % |
Comptes publics 2024-25, un crédit par ligne. 1 poste législatif (S) est compté à part : son autorisation égale la dépense par construction, et une part utilisée de 100 % n'y dirait rien. Autorisé et dépensé sont deux faits, jamais additionnés entre crédits.