Canadian Transportation Agency EN
Plan ministériel et comptes publics, exercice 2024-25. Noms et textes tels que la source les publie.
3 programmesécart médian +2,3 % (quartiles −3,7 % et +8,4 %)2 au-dessus du plan · 1 au-dessousETP : écart médian −11,1 %
Programme par programme
| Programme EN | Planifié | Réel | Écart | ETP prévus | ETP réels |
|---|---|---|---|---|---|
| Dispute Resolution | 25,2 M$ | 28,8 M$ | +14,6 % | 221 | 213 |
| Internal Services | 16,2 M$ | 14,6 M$ | −9,7 % | 105 | 91 |
| Determinations and Compliance | 14,9 M$ | 15,3 M$ | +2,3 % | 117 | 104 |
Triés par écart absolu. Chaque ligne est un programme tel que publié ; aucune ligne n'additionne les programmes. Un planifié nul ou négatif rend l'écart «sans objet».
Dans les mots du ministère
« In the Dispute Resolution program, actual spending for 2024-25 was $28.8 million, exceeding the planned spending, despite a lower full-time equivalent count. The original planned spending of $25.2 million was based on the 2024-25 Departmental Plan. However, following the tabling of the 2024-25 Departmental Plan, the Agency received additional funding to cover retroactive compensation adjustments resulting from the renewal of various collective agreements. The retroactive compensation adjustments, as well as general increases in pay rates, contributed to the higher actual spending. »Plan ministériel 2024-25, explication de l'écart. Citée telle quelle, en anglais ; Lauréo ne commente pas.« In the Determinations and Compliance program, actual spending for 2024-25 was fairly consistent with the 2024-25 planned spending, despite a lower full-time equivalent count. The original planned spending of $14.9 million was based on the 2024-25 Departmental Plan. However, following the tabling of the 2024-25 Departmental Plan, the Agency received additional funding to cover retroactive compensation adjustments resulting from the renewal of various collective agreements. The retroactive compensation adjustments, as well as general increases in pay rates, contributed to the higher actual spending. »Plan ministériel 2024-25, explication de l'écart.Autorisé contre dépensé — crédits votés
| Crédit EN | Autorisé | Dépensé | Part utilisée |
|---|---|---|---|
| Crédit 1 · Operating/Program | 52 M$ | 51,9 M$ | 99,9 % |
Comptes publics 2024-25, un crédit par ligne. 1 poste législatif (S) est compté à part : son autorisation égale la dépense par construction, et une part utilisée de 100 % n'y dirait rien. Autorisé et dépensé sont deux faits, jamais additionnés entre crédits.